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北京市丰台区中医医院(北京市丰台 区南苑医院)2021年度部门决算(草案)
内容来源:管理员  发表时间:2022/9/26

 

 

 

 

北京市丰台区中医医院(北京市丰台

区南苑医院)2021年度部门决算(草案)

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市丰台区南苑医院是1957年5月由北京市政府投资筹建的一所区属非营利性综合医院,是“北京友谊医疗共同体”成员医院,是丰台区眼病、肢体残疾签定中心。成立名老中医专家工作室,引进全国名老中医刘根尚、高彦彬等中医专家定期出诊。2014年北京市卫生局批准南苑医院为丰台区区域医疗中心。2020年8月底,经上级政府批准加挂“丰台中医院”牌匾,2021年4月份正式转型为丰台区唯一一家公立中医医院---北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

现配置床位300张,开放床位265张。目前设有呼吸消化内科、心血管内科、神经内科、内分泌肿瘤内科、血液逶析中心、骨科普外科、肛肠泌尿科、烧伤整形与创面修复科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、口腔修复科、中医科、针灸科、医疗美容科、检验科、放射科、功能科、病理科、ICU、药剂科、体检中心及职能科室共计46个。

(二)人员构成情况

事业编制334个,实有人数317人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30073.41万元,比上年减少2809.93万元,下降8.55%。

(一)收入决算说明

2021年度收入合计29644.47万元,比上年减少5680.26万元,下降17.41%。其中:财政拨款收入3125.39万元,占收入合计的10.54%;事业收入26099.39万元,占收入合计的88.04%;其他收入419.69万元,占收入合计的1.42%。

(二)支出决算说明

2021年度支出合计33042.69万元,比上年减少2809.93万元,下降8.55%。其中:基本支出31571.30万元,占支出合计的95.55%;项目支出1471.39万元,占支出合计的4.45%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3516.33万元,比上年减少2018.97万元,下降36.47%。主要原因:因2020年新冠疫情爆发财政拨付了疫情期间人员补助及津贴,防疫物资储备,还有十大靠谱网投平台发热门诊建设经费,今年无相关经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3516.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15万元,占本年财政拨款支出0.43%;社会保障和就业支出1439.45万元,占本年财政拨款支出40.94%;卫生健康支出1282.80万元,占本年财政拨款支出36.48%;住房保障支出779.08万元,占本年财政拨款支出22.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算15万元,比2021年年初预算增加15.00万元,增长100%。其中:

“组织事务”(款)2021年度决算15万元,比2021年年初预算增加15万元,增长100%。主要原因:此支出为年中增加的丰泽计划。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1439.45万元,比2021年年初预算减少13.71万元,下降0.94%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算1439.45万元,比2021年年初预算减少13.71万元,下降0.94%。主要原因:职业年金、在职养老保险和离退休工资都有所减少。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算1282.80万元,比2021年年初预算增加387.72万元,增长43.32%,其中:

“卫生健康管理事务”(款)2021年度决算17.4万元,比2021年年初预算增加17.4万元,增长43.32%,主要原因:增加对口支援经费4.8万元、事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费9.9万元、2021年农村劳动力工作管理费和食宿补助经费2.7万元。

“公立医院”(款)2021年度决算2021年度决算801.27万元,比2021年年初预算增加79.03万元,增长10.94%,主要原因: 增加科研项目经费1.25元、市级抗疫先进个人奖励经费3万元、一次性抚恤金、丧葬费51.15、在职人员四险增加23.63万元。

 “公共卫生”(款)2021年度决算236.41万元,比2021年年初预算增加81.57万元,增长52.68%,主要原因:增加新冠疫苗接种工作经费51.08万元、一线医务人员一次性慰问补贴30.49万元。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算:15.75万元,比2021年年初预算减少2.25万元,下降12.5%,主要原因:一名离休人员9月份去世,离休人员医疗统筹减少3个月。

 “其他卫生健康支出”(款)2021年度决算211.96万元,比2021年年初预算增加211.96万元,增长100%,主要原因:增加卫生应急物资储备金经费1万元、紧密型专科医联体建设经费200万元、医改考核奖励(核酸检测智能采样设备购置)1.96万元、医改考核奖励(预检分诊疫情防控系统建设)9万元。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算779.08万元,比2021年年初预算增加35.21万元,增长4.73%。其中:

“住房改革支出”(款)2021年度决算779.08万元,比2021年年初预算增加35.21万元,增长4.73%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2904.58万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

1.因公出国(境)费用。本年度无此项财政拨款经费。

2.公务接待费。本年度无此项财政拨款经费。

3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项财政拨款经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额600.13万元,其中:政府采购货物支出123.23万元,政府采购服务支出476.90万元。授予中小企业合同金额247.41万元,占政府采购支出总额的41.23%,其中:授予小微企业合同金额247.41万元,占政府采购支出总额的41.23%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆8台,433.17万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备18台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

本单位不涉及政府购买服务

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:是指反应政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出:是指反应政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:是指反应政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表一

    (2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

“丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

陈昌明

联系电话

15901371611

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 15.00

 15.00

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 15.00

 15.00

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.激励“丰泽计划”支持人才,改善人才个人生活,以达到激励支持人才开展工作的目的

2.邀请相关专家来院举办讲座、学术交流、临床带教等,提升人才临床、科研能力。支持医院骨干人才参加各类学术会议、学术交流、医药健康学术相关活动等,拓宽人才视野。支持相关科研活动、项目申报及学术相关咨询、评审等,为人才成长提供科研支持。支持人才开展各类科普活动,拓宽人才成长平台。

按资金使用规定,划拨部分资金,用改善人才生活,激励其成长。支持开展博士、博士后来院见面交流活动,派出骨干人才参加专业技术技能培训,邀请知名科研院所、三甲医院专家到科室开展临床现场指导,现场病例教学、科研指导13次。支持人才开展科普宣传,设计制作宣传材料、专家展板、铭牌设计制作等,助力提升专家人才团队形象,打造专家人才品牌。支持骨干人才开展中医药传承创新活动,分别支持中医骨伤手法治疗传承培训项目和针刀医学创新培训项目的启动,并开展临床带教,提升人才成长。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:邀请知名专家进行现场带教指导

13次

13次

20

20

 

指标2:设计制作宣传材料、专家展板

2000份

2000份

10

10

 

质量

指标

指标1:支出人才参加各类技能培训、学术交流

6人次

3人次

10

5

疫情影响,无法参加学术交流,拟疫情放宽后,加强参与学术交流会活动

时效

指标

指标1:支持开展中医药传承创新活动

2项

2项

10

10

 

社会效益指标

指标1:人才及其团队开展科普、义诊场次

8场次

5场次

20

15

受疫情影响,科普、义诊等活动受限,疫情放宽后,拟加强现场科普宣传

可持续影响指标

指标1:开展专业知识培训讲座

2场次

2场次

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:人才服务的患者满意度

100%

95%

10

7

人才团队整体服务满意度仍不够,与团队成员专业水平有关,拟进一步加强业务学习,提升服务能力

总分

100

87

 

 

项目支出绩效自评表二

    (2021年度)

项目名称

对口支援经费

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(南苑医院)

项目负责人

王春梅

联系电话

67991416

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

4.8

4.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.00

4.8

4.8

 

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障援青干部工作

援青干部安心顺利工作生活

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

发放援青干部补贴

4.8万元

4.8万元

20

20

 

质量

指标

全额发放

全额发放

全额发放补贴4.8万元

10

10

 

时效

指标

按时发放

按时发放

2021年按时发放4.8万元

10

10

 

成本

指标

按预算执行

按预算执行

4.8万元

10

10

 

效益

指标

经济效益指标

为当地医院增收

服务患者

服务患者398人次

10

7

需扩大服务范围

社会效益指标

完成扶贫任务

完成

完成

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进健康事业均衡发展

提高当地医疗水平

一定程度的促进了当地医疗水平的提高

10

7

还需进一步提高当地医疗水平

满意度指标

服务对象满意度指标

当地患者及同事满意

当地患者及同事满意

得到患者信赖

10

10

 

总分

100

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表三

    (2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

刘颖

联系电话

67991416

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 12.60

 12.60

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 12.60

 12.60

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据丰台区社会保障和就业工作领导小组办公室下发的《关于进一步加快推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作开展的通知》的要求,我单位负责安置农村劳动力,因无法承担食宿费用,特申消此笔经费。

已按照上级要求接收安置本市农村劳动力,对人员出勤进行管理,并已根据下拨的补贴经费发放到位。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

要求安置人数

2

2

10

10

 

质量

指标

高效顺利完成工作

劳派人员资质齐全,保证工作的高效顺利完成所安排工作

顺利完成工作

20

20

 

时效

指标

按时发放到位

按时发放完成

已按时发放

10

10

 

成本

指标

节约成本

全年支出不超过预算金额,尽量节约开支

支出12.60万元,控制在预算内。

10

10

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高农村就业率

提高农村就业率

达到促进作用

10

8

进一步安置农村劳动力,提高农村劳动力就业水平

生态效益指标

美化环境

保持环境卫生整洁

达到环境净化效果

10

7

效果不明显

可持续影响指标

社会稳定

确保社会稳定

促进社会稳定

10

7

进一步提供就业机会,促进社会的和谐稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意

患者对就诊环境满意

提高了患者满意度

10

10

 

总分

100

92

 

 

 

 

项目支出绩效自评表四

    (2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

科研项目经费

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

孙伯菊

联系电话

01067928910

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

1.245

1.245

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.00

1.245

1.245

 

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成各项培训19次

目标2:加入4个医师协会

目标3:发表核心期刊论文30篇,SCI论文5篇

目标4:外出参会20人次

目标5:外请专家授课50人次

目标6:相关科研及授课奖励

完成核心期刊论文2篇,SCI论文0篇,参加培训进修12人次,出差开会1人次,外请专家咨询2人次,购买知网数据库一次

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

完成各项培训

19次

12次

3

2

鼓励临床医务工作者进修学习

加入医师协会

4个

3个

3

2

入会积极性需进一步加强

发表论文

核心期刊论文10篇,SCI论文5篇

发表3篇论文

3

1

转化为论文的水平较差,后续工作应多鼓励医务人员积极发表文章

外出参会

20人次

1人次

3

1

因疫情影响无法外出

外请专家授课

50人次

2人次

3

1

外聘专家来院讲课次数少,以后应增加学习次数,积极邀请市内专家来院讲座。

质量

指标

培训效果应用与临床切实可行

切实可行

培训12次,培训效果与临床相关

3

2

鼓励临床医务工作者进修学习

顺利加入预期医学会

加入医学会

3

3

2

入会积极性需进一步加强

高质量投递核心及SCI论文

高质量投递

投递2篇

3

1

转化为论文的水平较差,后续工作应多鼓励医务人员积极发表文章

积极参会

完成

2021年由于疫情仅参加一次会议。

3

1

因疫情影响无法外出

外请三甲医院副高以上专家来院授课

完成

完成2次外请三甲医院副高以上专家来院授课

3

1

外聘专家来院讲课次数少,以后应增加学习次数,积极邀请市内专家来院讲座。

时效

指标

项目完成时间

2021年年底完成

2021年年底完成

10

10

 

成本

指标

按预算执行

1.245万元

1.245万元

10

10

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高临床医疗水平

有效提高

完成12次培训

10

7

鼓励临床医务工作者进修学习

加强医疗知识共享及交流

加强

加入医师协会

10

7

进一步加强

提高医院知名度,提高科研水平及医疗水平

有效保障

积极参会,外聘市内专家来院讲座

10

7

外聘专家来院讲课次数少,以后应增加学习次数,积极邀请市内专家来院讲座。

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区百姓的满意度

医疗水平获得辖区百姓的认可

获得认可

10

10

 

总分

100

75

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表五

    (2021年度)

项目名称

丰台区临床重点专科建设项目

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

陈永翀

联系电话

13381093932

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 20.00

 20.00

 20.00

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 20.00

 20.00

 20.00

100%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强人才培养、梯队建设、学术交流、提高诊疗和研究水平,以满足更多烧伤创疡患者的救治、临床科研和学术交流的需求;改进广大人民群众的就医环境,提高患者及医护人员满意度、提升医疗服务能力;不断提升医院社会影响力。

外请专家劳务费共计20万元。分别邀请友谊医院血管外科李晨宇主任医师(教授),友谊医院外科弥伟主治医师,宣武医院胡少东主任医师,宣武中医院外科张勇主任医师和叶菁副主任护师、中国烧伤创疡杂志张现娜编辑、全国知名专家肖摩教授,方进勇教授,积水潭医院沈余明教授,304医院申传安教授,儿童医院齐鸿燕教授,东直门医院鞠上教授,杨文利教授,王刚教授,711医院吴继东教授,张宇主任医师,滨州医学院刘于嫣教授到我科授课,查房,会诊,指导手术大大提高了医护人员的业务与诊疗水平。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:外请专家会诊次数

5次/年

4次/年

2

1

疫情影响  病例数较少

指标2:外请专家培训次数

2次/月

2-3次/月

2

2

 

指标3:外请专家手术次数

10次/年

7次/年

2

1

疫情影响  病例数较少

指标4:接收国内临床医护进修人数

50人次/年

40人次/年

2

2

疫情影响

指标5:举办学术会议次数

1次/年

0次/年

2

0

疫情影响

指标6:参加学术会议次数

6次/年

6次/年

2

2

 

指标7:文献发表次数

5次/年

3次/年

2

1

另外两篇审核中,尚未发表

质量

指标

指标1:外请专家级别

教授

达标

2

2

 

指标2:进修人员出勤率

1

1

5

5

 

指标3:进修人员毕业得证率

1

1

5

5

 

指标4:举办学术会议级别

国家级

2

0

疫情原因,减少大范围聚集

指标5:出版刊物级别

国家级

达标

2

2

 

时效

指标

指标1:业务培训及时率、专家会诊、手术、宣传时效

100%

100%

5

5

 

成本

指标

指标1:按预算执行

会诊费3万、培训费11万、手术费6万

会诊费3万、培训费11万、手术费7万

15

15

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:提高医务人员的诊疗技术,就诊率

有效提高

有效提高

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:技术推广、其他医院技术帮建

增强扩大

达到

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:锦旗或表扬信

50面/封

50面/封

5

5

 

指标2:满意度调查

100%

100%

5

5

 

总分

100

93

 

                           

 

 

 

 

项目支出绩效自评表六

(2021年度)

项目名称

公立医院综合改革经费

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

王秀娟

联系电话

13611129487

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

93.98

93.98

93.98

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

上年结转资金

93.98

93.98

93.98

100%

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

设备购置后,可有效缓解临床设备的不足,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

1、设备购置后十大靠谱网投平台整体诊疗水平有了明显的提升。                                               2、疫情常态化管控后,经济已经逐步复苏,新购置设备已发挥作用

3、强制报废设备已经更新。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

设备购置数量

设备采购数量不少于38台/套

实际采购38台/套

10

10

 

质量

指标

设备质量验收合格

设备验收符合法律、法规要求

设备验收合格,相关档案已存档

5

5

 

设备可正常运转

设备能够正常运行

采购设备均可正常使用

5

5

 

时效

指标

合同签署时间

2022年1月底完成招标采购、合同签署

2022年1月底完成全部采购设备签署

10

10

 

项目完成时间

2022年1月底前完成设备安装、调试

采购已按计划完成,但有部分设备未支付款项

10

6

有部分设备未及时到货

成本

指标

产出成本指标

不超过预算批复金额

未超过预算金额

10

10

 

效益

指标

经济效益指标

设备的使用率

使用率达到90%

设备购置后,发挥了一定的作用

5

3

因患者数量下降,使用效率未达到预期

购置科室经济效益增加

可适当增加科室医疗收入。

增加了诊治项目,经济效益有一定提提高

5

4

因疫情影响,就诊病人数量有所下降

社会效益指标

满足临床日常诊疗的需要。

有效满足

有效满足

5

5

 

为中医院建设起到一定的辅助作用

效果显著

效果显著

5

5

 

生态效益指标

所申请设备无排污、排废现象,不会对周边环境造成影响。

符合环保要求。

无排污、排废现象,对周边环境无影响

4

4

 

可持续影响指标

将在十大靠谱网投平台诊断、治疗上有一定的辅助作用,有效提升临床诊断和医学治疗工作质量

效果显著

诊疗项目增加,有效提升临床诊断和医学治疗工作质量

2

2

 

医疗设备使用期限约为6-8年,可在一定时期内满足医院建设需要。

使用期限约为6-8年

预期使用期限约为6-8年。

2

2

 

做好设备维护保养工作,使其更好更长时间的为临床患者服务

效果显著

设备维修维护工作正常开展,有效为患者服务

2

2

 

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度指标

患者满意度增加

患者满意度90%以上

5

4

诊疗水平有待进一步提高

使用科室满意度

临床医务人员对设备满意

使用者较满意

5

4

未完全满足科室需求

总分

100

91

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表七

    (2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

1-3月一线医务人员一次性慰问补贴

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

李静

联系电话

18610825516

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

0.00

16.42

16.42

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0.00

16.42

16.42

 

100%

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

补助一线医务人员

按照上级要求,发放疫苗接种一线人员补助

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

发放补助

发放一线医务人员慰问补助

已发放

15

15

 

 

质量

指标

发放一线医务人员慰问补助

发放一线医务人员慰问补助

完成

10

10

 

 

时效

指标

完成时间

2021年12月31日前发放完毕

2021年12月31日前发放完毕

10

10

 

 

成本

指标

项目预算控制数

16.42万元

16.42万元

15

15

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

慰问一线医务人员

发放慰问补助

完成

30

30

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

一线医务人员满意度

100%

完成

10

10

 

 

总分

100

100

 

 

项目支出绩效自评表八

    (2021年度)

 

项目名称

4-5月一线医务人员一次性慰问补贴

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

李静

联系电话

18610825516

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

0.00

14.07

14.07

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0.00

14.07

14.07

 

100%

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

补助一线医务人员

按照上级要求,发放疫苗接种一线人员补助

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

发放补助

发放一线医务人员慰问补助

已发放

15

15

 

 

质量

指标

发放一线医务人员慰问补助

发放一线医务人员慰问补助

完成

10

10

 

 

时效

指标

完成时间

2021年12月31日前发放完毕

2021年12月31日前发放完毕

10

10

 

 

成本

指标

项目预算控制数

14.07万元

14.07万元

15

15

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

慰问一线医务人员

发放慰问补助

完成

30

30

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

一线医务人员满意度

100%

完成

10

10

 

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表九

    (2021年度)

 

项目名称

120急救站运行经费

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院

(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

刘春涛

联系电话

67992992

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

154.84

154.84

154.84

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

154.84

154.84

154.84

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

完成急救人员配备,确保车辆正常运营,完成所有人员数培训,培训完成率100%,车辆费验收通过率100%,年底完成人员理论和跟车培训,考核合格,年底完成车辆配备和验收,使院前急救呼叫满足率年内达到95%以上,使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到90%以上。

完成急救人员配备,确保车辆正常运营,完成所有人员数培训,培训完成率100%,车辆费验收通过率100%,年底完成人员理论和跟车培训,考核合格,年底完成车辆配备和验收,使院前急救呼叫满足率年内达到95%以上,使服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到95%。

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

指标1:配备12名医护人员、6名司机和6名担架工。

24

24

10

10

 

 

指标2:配齐2两辆车。

2

2

10

10

 

 

质量

指标

指标1:完成所有人员培训,培训完成率100%。

100%

100%

5

5

 

 

指标2:车辆验收通过率100%。

100%

100%

5

5

 

 

时效

指标

指标1:年底完成人员理论和跟车培训,考核合格。

年底完成

规定时间内完成

5

5

 

 

指标2:年底完成车辆配备和验收。

年底完成

规定时间内完成

5

5

 

 

成本

指标

指标1:支出成本控制在

151.48万元

151.48万元

10

10

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:院前急救呼叫满足率

年内达到95%。

年内达到95%。

30

25

支撑资料不够充分。

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象对我急救站提供的院前急救服务工作满意度达

90%

95%

10

6

支撑资料不够充分。

 

总分

100

91

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十

 

( 2021年度)

 

项目名称

新冠疫苗接种工作经费

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

王秀娟

联系电话

13611129487

 

项目资金(万元)

 

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

 

算数

算数

执行数

 

年度资金总额

 

51.0828

51.0828

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

51.0828

51.0828

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

1、通过应急物资的购置,改善物资短缺的现象,使医护人员防护更加到位 2、通过设备购置,使接种工作顺利开展

1、医护人员防护更加到位   2、接种效率大幅提高

 
 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进

 

指标值

完成值

措施

 

产出指标(50分)

数量指标

设备购置数量

设备采购数量不少于74台/套

实际采购74台/套

5

5

 

 

耗材采购品种

所购置物资涵盖疫苗接种所需要的各类物资品种

所购置物资涵盖疫苗接种所需要的各类物资品种

5

5

 

 

质量指标

购置物资具有合法资质

设备验收符合法律、法规要求 

设备验收合格,相关档案已存档

5

5

 

 

设备、物资使用安全、有效

设备能够正常运行

采购设备均可正常使用

5

3

设备操作有些繁琐

 

物资具有可追溯性

已查验供应商资质

资质合法、有效

5

5

 

 

时效指标

采购合同签订

2021年3月29日完成

2022年3月底完成全部采购设备签署

5

5

 

 

采购物资验收及出入库

2021年3月30日前完成设备安装、调试,耗材入库

采购已按计划完成

5

5

 

 

完成款项支付

2020年3月31日前

完成

5

5

 

 

成本指标

产出成本指标

不超过预算批复金额

51.0828万元

10

10

 

 

效益指标(40分)

社会效益指标

物资发挥防疫作用,保障使用人员健康

保障了医务人员身体健康

未出现感染新冠病毒现象

10

10

 

 

设备在大规模接种工作中发挥作用

接种更加便捷、高效

方便了居民接种

10

5

工作职能转变,设备目前闲置

 

可持续影响指标

作为储备物资,在社会需要时发挥作用

物资发放、设备储备

科室已使用购置物资

10

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

群众接种疫苗更加方便、快捷

群众接种疫苗更加方便、快捷

10

10

 

 
 

总分

100

93

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十一

 

 

( 2021年度)

 

 

 

项目名称

离退休医疗统筹金

 

 

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

 

 

项目负责人

李颖

联系电话

67992418

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

 

 

 

算数

算数

执行数

 

 

 

年度资金总额

18.00

15.75

15.75

10

100%

10

 

 

 

其中:当年财政拨款

18.00

15.75

15.75

 

100%

 

 

 

 

    上年结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

为离休人员缴纳医疗统筹金,为离休人员缴纳医疗统筹金0.9万/年/人*2,为3人缴纳离休医疗统筹金。

完成了离休干部医疗统筹金上缴工作

 

 
                                                                                                                     

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

缴纳离休医疗统筹金

2人

2人次

10

10

 

 

 

 

质量指标

发放标准

每人每月7500元

核算准确完成

10

10

 

 

 

 

时效指标

按时发放

每月1.5万元

每月1.5万元

15

15

 

 

 

 

成本指标

控制在成本之内

18万元

15.75万元

15

15

王文生2021年9月2日去世

 

 

 

社会效益指标

提高离休人员积极性

心态稳定,安心养老

心态稳定,安心养老

30

30

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度标

离休人员的满意度

100%

100%

10

8

未做满意度调查

 

 

 

 

 

 

总分

100

98

 

 

 

项目支出绩效自评表十二

    (2021年度)

 

项目名称

医改考核奖励(预检分诊疫情防控系统建设)

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

张琳琳

联系电话

67952824

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

0.00

9.00

9.00

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

0.00

9.00

9.00

 

100%

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

为医院提供预检分诊设备,记录每位就诊人员信息,为医院提供分辨高、中、低风险人员功能,更好做到疫情防护。

为医院提供预检分诊设备,记录每位就诊人员信息,为医院提供分辨高、中、低风险人员功能,更好做到疫情防护,购买系统1套、设备2套,项目支出9万元。

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

购买系统

购买系统1套

1套

10

10

 

 

购买设备

购买设备2套

2套

10

10

 

 

质量

指标

硬件验收

验收合格

合格

5

5

 

 

软件系统故障

≤10%

≤10%

5

5

 

 

时效

指标

设备到货时效

签订合同后3个工作日内到货

完成

5

5

 

 

安装时效

到货后3个工作日内安装完成

完成

5

5

 

 

成本

指标

预检分诊疫情防控系统

5万元

5万元

5

5

 

 

自助流调机

4万元

4万元

5

5

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高预检分诊效率

≥50%

≥50%

15

13

进一步提高

 

减少患者分诊排队时间

≥5分钟

≥5分钟

15

15

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院职工满意度

≥74分

100%

5

4

满意度设置过低

 

公立医院门诊患者满意度

≥80分

≥90%

5

5

 

 

总分

100

97

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十三

    (2021年度)

 

项目名称

医改考核奖励(核酸检测智能采样设备购置)

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

张琳琳

联系电话

67952824

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

0.00

1.96

1.96

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

0.00

1.96

1.96

 

100%

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

为医院接诊疫情提供应急物资保障

为医院接诊疫情提供应急物资保障,购买IDA智能译码终端(手持版)2台,IDA智能取码终端(手持版)2台。

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

IDA智能译码终端(手持版)

购买设备2台

2台

10

10

 

 

IDA智能取码终端(手持版)

购买设备2台

2台

10

10

 

 

质量

指标

硬件验收

验收合格

验收合格

5

5

 

 

 

软件系统故障

≤10%

≤10%

5

5

 

 

时效

指标

设备到货时效

签订合同后3个工作日内到货

完成

5

5

 

 

安装时效

到货后3个工作日内安装完成

完成

5

5

 

 

成本

指标

IDA智能译码终端(手持版)2台

9840元

9840元

5

5

 

 

IDA智能取码终端(手持版)2台

4880元

4880元

5

5

 

 

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

核酸采样应急响应效率提升

≥50%

100%

30

30

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

 

 

 

10

0

未设置该指标

 

总分

100

90

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十四

    (2021年度)

 

项目名称

紧密型专科医联体建设

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

杨巧莲

 

18500232397

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

 200.00

 200.00

 200.00

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 200.00

 200.00

 200.00

100%

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

1.天坛医院派驻专家指导神经病学疾病全程管理

2.完成医联体内部天坛医院-南苑医院-社区转诊

3.创建南苑医院脑血病数据库,收集病例200例

4.逐步建立 “北京中医药大学东方医院-北京市丰台区南苑医院肿瘤疾病诊疗中心”并开展工作。培养肿瘤专业人才,提高肿瘤专业诊疗水平,对丰台区恶性肿瘤患者进行全程管理:包括对恶性肿瘤患者的筛查、预防、诊疗以及健康宣。

1.天坛医院专家查房,会诊,手术

2.创建数据库,并完成病例收集100例

3.逐步建立 “北京中医药大学东方医院-北京市丰台区南苑医院肿瘤疾病诊疗中心”并开展工作。培养肿瘤专业人才,提高肿瘤专业诊疗水平,对丰台区恶性肿瘤患者进行全程管理:包括对恶性肿瘤患者的筛查、预防、诊疗以及健康宣

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

 

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出

指标

数量

指标

1.专家出诊次数

98

98

2

2

 

 

2.介入手术例数

30

30

2

2

 

 

3.入组病例数

200

100

2

1

病人少

 

4.培训次数

45

45

2

2

 

 

5.总计培训人次

3000

3000

2

2

 

 

6.专家门诊数

44

44

2

2

 

 

质量

指标

1.门诊量1000

1000

500

3

1

病人少

 

2.独立完成脑血管造影

30

30

3

3

 

 

3.培训会

10

5

3

1

疫情影响

 

4.中医使用率

>60%

完成

3

3

 

 

5.床位使用率

>85%

完成

3

3

 

 

6.临床路径完成率

>70%

完成

3

3

 

 

时效

指标

1.门诊

2次/周

2次/周

2

2

 

 

2.病例随访

200

200

2

2

 

 

3.介入手术3例/月

3例/月

3例/月

2

2

 

 

成本

指标

1.劳务费

127万

127万

3

3

 

 

2.培训会

12万

12万

3

3

 

 

3.宣传费

10万

10万

3

3

 

 

效益

指标

经济效益指标

医院收入

18万

18万

5

5

 

 

社会效益指标

1.获得三级医院专家的服务

10

8

病例少

 

2.南苑周边地区患者享有东方医院专家门诊、会诊、查房等三甲医疗资源

有效保障

有效保障

5

5

 

 

3.促进南苑医院肿瘤科中医优势学科发展

有效促进

有效促进

5

5

 

 

4.指导培训社区、基层医护人员肿瘤疾病患者诊疗及管理能力

效果显著

效果显著

5

5

 

 

可持续影响指标

建立卒中中心

建立

完成

5

5

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

1.患者受到优质服务

90%

90%

5

5

 

 

2.满意度调查

90%

90%

5

5

 

 

总分

100

93

 

 

项目支出绩效自评表十五

    (2021年度)

 

项目名称

卫生应急物资储备金经费

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

项目负责人

赵雁

联系电话

67992992

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

 

 1.00

 1.00

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

 

 1.00

 1.00

100%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

为做好十大靠谱网投平台应急处置工作,指导应急抢救,及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患,最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响,维护社会稳定,确保能够及时有效处置各类突发事件。

1、顺利完成卫健委指派的各项应急保障任务;                              2、全年共计完成4615次疫苗接种保障任务。

 
                                                                                                                   

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:完成卫健委指派的12次应急医疗保障任务。

12

12

5

5

 

指标2:完成疫苗接种保障任务4615次。

4615

4615

5

5

 

质量

指标

指标1:应急物资验收合格

37类

37类

10

10

 

时效

指标

指标1:1-12月内完成各项应急医疗保障任务。

4627次

4627次

15

15

 

成本

指标

指标1:控制在成本之内

1万元

1万元

15

15

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:保障人员生命健康、最大限度减少人员伤亡、维护社会稳定。

有效保障

有效保障

10

10

 

生态效益指标

指标1:最大限度地减少财产损失以及不良社会影响,维护生态环境。

效果明显

效果明显

10

10

 

可持续影响指标

指标1:圆满完成上级指派的任务,为维护社会稳定做贡献。

效果明显

仅完成本年度保障任务

10

5

仅完成本年度保障任务

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:顺利完成保障任务,医务人员对应急物资满意度

90%

基本满意,检查手套有点薄

10

5

检查手套有点薄

总分

100

90

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十六

    (2021年度)

项目名称

医院信息系统适应性改造

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 27.00

 23.78

 23.78

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 -  

 -  

 -  

 

      上年结转资金

 -  

 -  

 -  

 

  其他资金

 27.00

 23.78

 23.78

0

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改造升级医院现有信息系统,满足政策要求 1、启用电子医保卡,实现HIS系统和互联网的互联互通,达到医保脱卡结算,不断提升患者就医体验。 2、实现绩效接口的搭建,便于提取医院的数据库数据,设计相关报表。 3、实现手术室安排信息供其他部门共享,便于各科医生和护士继续安排手术,患者查询手术时间。 4、实现门诊书写病历记录供其他部门共享,便于其他医生了解患者过往的身体状况。书写门诊病历时,通过界面集成或调用其他系统模块方式查阅检查、检验信息,便于医生参考和书写病历。 5、实现病案电子化,便于对纸质病历记录进行管理。

已完成:

1.医保脱卡结算。

2.医院绩效接口搭建。

3.上线门诊电子病历和手术预约功能。

4.实现病案数字化。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

采购设备安装、调试情况

完成20套医保脱卡结算相关设备安装

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

5

0

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

软件和数据库改造完成情况

完成5项对应功能的开发

完成5项对应功能的开发

10

10

 

质量

指标

硬件采购合格率

=100%

0%

5

0

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

软件测试故障率

≤2%

≤2%

5

5

 

时效

指标

硬件采购布置时间

2021年完成硬件布置

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

5

0

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

软件功能开发时间

2021年完成软件开发

2021年完成软件开发

5

5

 

 

硬件故障响应时间

≤2小时

≤2小时

5

5

 

成本

指标

总成本

≤27万元

23.78万元

10

8

通过自助机整合相关硬件,无需单独采购

社会效益指标

患者使用医保方便

实现医保脱卡结算,满足国家政策要求

100%

10

10

 

医院绩效统计

更加有效,节约人力;

100%

10

10

 

病案查询

效率提升

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

上升

100%

10

10

 

总分

100

83

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十七

    (2021年度)

项目名称

医院东门道路租赁

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

刘颖

联系电话

13810562166

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.00

20.00

20.00

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

20.00

20.00

20.00

 

100%

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

南苑医院扩建,为方便患者和工作人员通行,租赁医院东门道路,保持道路完好可行,2021年2月缴费续签,方便患者就医,患者和工作满意人员达到90%。

租赁医院东门道路,保持道路完好可行,方便患者就医。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

租赁医院东门道路

租赁医院东门道路,不少于2300平米

2301平米

20

20

 

质量

指标

保持道路完好可行

保持道路完好可行100%

100%

10

10

 

时效

指标

项目完成时间

2021年2月缴费续签

按计划完成

10

10

 

成本

指标

预算控制数

20万

20万

10

10

 

效益

指标

经济效益指标

方便患者就医

有效保障

基本能够保障患者需求

30

26

基本保障患者需求,但是东门道路比较窄,为单行路,车辆和人员混走。无法单独分出来人行道。

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

患者和工作满意人员

达到90%

得到了认可

10

5

东门道路比较窄,为单行路,车辆和人员混走。无法单独分出来人行道。

总分

100

91

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十八

    (2021年度)

 

项目名称

医院软硬件运行维护

 

 

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

 

 

项目负责人

马腾

联系电话

67952824

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

 

年度资金总额

82.782

 56.00

 56.00

10

100%

10

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

82.782

 56.00

 56.00

100%

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

年度目标:

保障医院信息系统稳定运行,HIS、LIS、体检管理信息系统、分诊叫号系统、门诊药房发药系统、电子病历系统、PACS系统、透析管理软件和驾驶员体检系统的软件运维、硬件运维和维修、互联网接入、医保专线等。

已完成:

1.已接入医院宽带

2.医院基础设施、软件硬件正常运转

3.提高工作效率。

 

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出

指标

数量

指标

硬件维护

43台

43台

7.5

7.5

 

 

 

软件维护

390台

169台

7.5

3.3

部分软件进行升级没有维护

 

 

互联网接入

2条线路

3条

5

5

 

 

 

质量

指标

系统正常运行

满足软件系统7*24正常运行

软件系统7*24正常运行

5

5

 

 

 

网络正常运行

满足网络7*24正常运行

网络7*24正常运行

5

5

 

 

 

时效

指标

系统故障响应时间

≤2小时

≤2小时

5

5

 

 

 

成本

指标

软件维护成本

≤43.65万元

25.632万元

5

5

 

 

 

硬件维护成本

≤11万元

11万元

5

5

 

 

 

 

线路接入成本

≤28.132万元

19.368万元

5

5

 

 

 

 

社会效益指标

医院社会影响力及医生诊断效率

提升

提升

15

13

此项目涉及不够全面

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

≥99%

99%

10

10

 

 

 

总分

100

91.80

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表十九

    (2021年度)

项目名称

互联网医疗

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

马腾

联系电话

67952824

                                                                                                                     

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 95.00

 50.75

 50.75

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 95.00

 50.75

 50.75

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度目标:

1.实现医生端手机及电脑软件功能开发和验收。

2.实现患者端手机及电脑软件功能开发和验收。

3.利用CA认证实现对医患双方信息识别。

已完成:

1.实现医生端手机及电脑软件功能开发。

2.实现患者端手机及电脑软件功能开发。

3.利用CA认证实现对医患双方信息识别。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

CA认证

完成CA认证系统的搭建

100%

5

5

 

 

软件开发

完成医生及患者端软件开发

100%

5

5

 

质量

指标

软件功能

开发的功能符合预期

100%

10

10

 

 

人员培训

所有相关使用人员通过培训及考核

100%

5

5

 

验收合格

软件没有影响使用的BUG

0%

5

0

待获得互联网医院牌照并正常启用后再验收

时效

指标

开发周期

≤360天

<360天

5

5

 

人员培训

≥15天

15天

5

5

 

成本

指标

软件开发成本

≤95万元

支付50.75万元

10

6

本项目分阶段支付,取得互联网医院资质后方全额支付

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

医院接诊量

同比上升5%;

资质审批流程还未完成,效益尚无法体现。

10

8

资质审批流程还未完成

 

医院覆盖人群

有所提升;

资质审批流程还未完成,效益尚无法体现。

10

8

资质审批流程还未完成

 

患者满意度

有所提升

资质审批流程还未完成,效益尚无法体现。

10

8

资质审批流程还未完成

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80%

资质审批流程还未完成,满意度无法体现。

10

5

资质审批流程还未完成

总分

100

80

 

 

 

项目支出绩效自评表二十

    (2021年度)

项目名称

车辆购置

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

刘颖

联系电话

13810562166

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.00

16.897434

16.897434

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

20.00

16.897434

16.897434

 

100%

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足日常医院医务用车保障,报废更新一辆救护车,购买全新金杯救护车一辆,2021年11月前报废更新完成

,满足日常取血送标本等医务用车,用车科室85%满意。

购买了一辆院内转运120救护车

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

报废更新救护车

1辆

1辆

20

20

 

质量

指标

购买全新金杯救护车

1辆

1辆

10

10

 

时效

指标

完成报废时间

2021年11月前报废更新完成

已完成

10

10

 

成本

指标

项目预算控制数

20万

16.897434万元

10

8.5

采购资金结余。

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:满足日常取血送标本等医务用车

满足日常取血送标本等医务用车

基本满足

30

26

基本满足需求,但仍然不够院内科室使用,按照规定,300张床位只能有一辆救护车。

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

用车科室满意

85%满意

基本满意

10

8

仍然不够院内科室使用,按照规定,300张床位只能有一辆救护车。

总分

100

92.5

 

 

 

 

项目支出绩效自评表二十一

    (2021年度)

项目名称

专用设备采购

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

王秀娟

联系电话

13611129487

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 334.964070

 334.964070

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 334.964070

 334.964070

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、设备购置后将提升十大靠谱网投平台整体诊疗水平,提高患者满意度;

2、 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。                                                              3、更新无维修价值或已不能维修设备,避免医疗事故、纠纷的发生。

1、设备购置后十大靠谱网投平台整体诊疗水平有了明显的提升。                                               2、疫情常态化管控后,经济已经逐步复苏,新购置设备已发挥作用  

3、强制报废设备已经更新。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

设备购置数量

设备采购数量不少于49台/套

设备采购数量不少于49台/套

10

10

 

质量

指标

设备质量

验收合格,设备验收符合法律、法规要求 

验收合格,设备验收符合法律、法规要求 

5

5

 

设备可正常运转

设备可正常运转

采购设备均可正常使用

5

5

 

时效

指标

合同签署时间

11月底完成招标采购、合同签署

2021年11月底未完成全部采购设备签署

10

7

因预算调整,未及时完成

项目完成时间

2021年12月底前完成设备安装、调试

采购已按计划完成,但有部分设备未支付款项

10

7

因采购预算调整,部分预算未支付完成

成本

指标

预算控制数

不超过预算批复金额

未超过预算金额

5

5

 

维护成本控制

要求设备保修期限延长,减少维护成本

要求供应公司不少于3年的售后保修,降低了设备维护成本

5

5

 

效益

指标

经济效益指标

设备的使用率

使用率达到90%

设备购置后,发挥了一定的作用

3

2

因患者数量下降,使用效率未达到预期

 

可增加医务人员个人收入,提高工作积极性。

效果显著

增加了诊治项目,经济效益有一定提提高

3

2

因疫情影响,就诊病人数量有所下降

社会效益指标

提升十大靠谱网投平台整体诊疗水平

有效提升

整体诊治水平有所提高

3

3

 

 

医务人员劳动价值得到体现。

有效体现

劳动价值有所体现

4

4

 

使医院的知名度有一定提高。

有效提高

知名度有所提高

4

4

 

生态效益指标

购置前做好环境评价,合格后方可进行,不会对周边环境造成影响

对周边环境无影响

对周边环境无影响

4

4

 

可持续影响指标

设备购置后,将在十大靠谱网投平台诊断、治疗、教学中提供临床医疗服务作用

有效提升中心临床诊断和医学治疗工作质量;

有效提升中心临床诊断和医学治疗工作质量

3

3

 

可在一定时期内满足医院建设需要。

医疗设备使用期限约为6-8年

医疗设备使用期限约为6-8年

3

3

 

做好设备维护保养工作,使其更好更长时间的为临床患者服务。

设备维护保养效果良好

设备维护保养效果良好

3

3

 

满意度指标

服务对象满意度指标

临床相关科室人员对购置设备

满意。

满意。

5

4

支撑资料不够充分

临床相关科室人员对购置设备

满意。

满意。

5

4

支撑资料不够充分。

总分

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表二十二

    (2021年度)

项目名称

通用设备

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

项目负责人

张琳琳

联系电话

67952824

项目资金(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 47.425898

 47.425898

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 -  

 -  

 -  

 

      上年结转资金

 -  

 -  

 -  

 

  其他资金

 

 47.425898

 47.425898

0

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度目标:

1.采购药房签到自助机1台

2.采购网络防火墙1台

3.采购硬盘6块                                      4.日常办公通用设备采购

年度目标:

1.采购药房签到自助机1台

2.采购网络防火墙1台

3.采购硬盘6块                                 

4.日常办公通用设备采购一批

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

硬件采购

采购药房签到自助机1台,采购网络防火墙一台,采购硬盘6块、日常所需通用设备一批

采购药房签到自助机1台,采购网络防火墙一台,采购硬盘6块、日常所需通用设备一批

10

10

 

质量

指标

质量指标

所有产品符合国家标准并通过验收

所有产品符合国家标准并通过验收

5

5

 

设备故障率

≤1%

≤1%

5

5

 

时效

指标

采购完成时间

2021年内

2021年内

10

10

 

设备部署完成时间

2021年内

2021年内

10

10

 

成本

指标

硬件采购成本

≤48万元

47.3万元

10

10

经过市场比价,成本低于预期

效益

指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

药房发药效率

患者取药等待时间<30分钟

 

10

0

无法统计

保障医院信息系统正常运行

医院正常业务不中断

基本保障不中断

10

10

 

网络信息安全

年内不出现网络安全事故

无网络安全事故

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者满意度≥99%

90%

10

8

软件使用不够便捷,已改进

总分

100

88

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表二十三

    (2021年度)

项目名称

 办公家具购置

主管部门

北京市丰台区卫生健康委员会

实施单位

北京市丰台区南苑医院

项目负责人

王秀娟

联系电话

13611129487

                                                                                                                           

项目资金(万元)

 

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

算数

算数

执行数

年度资金总额

9.9785

9.9785

9.9785

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

9.9785

9.9785

9.9785

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过办公家具的购置,改善患者就医环境及工作人员工作环境,提高就诊率及工作效率

办公家具购置后,部分改善了患者就医环境及工作人员工作环境,但需要更新设备还有部分未满足

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进

指标值

完成值

措施

产出指标(50分)

数量指标

采购数量

购置数量不少于208件

实际完成购置208件

10

10

 

质量指标

验收合格

办公设备验收符合质量要求 

家具均验收合格

5

5

 

正常使用

能正常使用

符合科室要求

5

5

 

时效指标

项目完成

2021年底完成

2021年底全部完成

10

8

因有部分定制家具,未按时完成采购

送货时间

及时送货

公司可及时满足临床要求

10

10

 

成本指标

预算成本

不超过预算金额

未超过预算批复金额

5

5

 

维护成本

降低维护成本

家具售后由公司负责

5

5

 

 

社会效益指标

改善就医环境

改善就医环境

更新急需家具,满足患者需要

10

6

未完全满足

改善工作环境

改善工作环境

更新急需家具,满足临床医务人员需要

10

8

部分改善

生态效益指标

对环境影响

环保家具

对环境无影响

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度标

患者满意度

患者满意度提高

患者满意

5

4

无可支撑材料

医务人员满意度

医务人员满意

因未完全满足科室需求,满意度有待提高

5

4

无可支撑材料

总分

100

90

 

                                 

 

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